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在西安注册公司清卡失败了该怎么办?需要去税务局吗?

发布时间:2023-03-10

最近,小编注意到了这样一条信息,大概就是一家公司申报增值税提交比对异常,原来是之前申报时填了未开具发票收入,现在又开具了该项收入的发票所引起的,如果之后的操作不当还有可能会导致清卡失败。


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那么,问题来了,清卡失败了该怎么办?难道就必须要去税务机关吗?



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一、清卡失败也没事,用电子税务局就可以解决

具体步骤,如下:
第一步:首先,登陆上电子税务局,然后点击“我要办税”里面的“综合信息报告”;
第二步:找到状态信息报告“增值税申报比对异常处理”后,点击进入即可查看相关信息;
第三步:进入后,选择“税款所属期起”和“税款所属期止”,点击“查询”;
第四步:根据查询到的信息,比对异常内容和实际情况填写“比对异常原因简要说明”,接着上传相关资料,“保存”之后点击“提交”;



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第五步:提交后会有一条办理中的业务信息,状态显示“受理中”,然后等待审核;
第六步:查看审核是否已通过,返回首页,在“互动中心”里的“我的信息”中查看反馈信息。
第七步:如果审核通过,就可以在开票系统中进行清卡;如审核不通过,可以拨打12366纳税服务热线或者咨询小编都是可以的。



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二、如何查询是否已成功清卡?



(一)金税盘
点击“报税处理”——“状态查询”——“增值税专用发票及增值税普通发票”。
若页面显示(以1月征期为例)‘’看到锁死日期更新到2023年2月,报税资料“无”,那么说明此状态说明您2023年1月已经完成清卡工作。

(二)税控盘
在“报税处理——状态查询——监控管理信息”上,查看开票截止日期为该月份相应的报税截止日,即完成本月抄报税工作。


(三)清卡常见问题
1.反写提示:写盘失败,请重新报税?
首先,退出网上抄报的界面,重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新,如果是表示已经抄报成功,不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总,然后反写即可。

2.非征期不允许抄报?
打开报税处理-网上抄报-状态查询,查看开票截止日期、数据报送日期,已经更新,不需要再进行上报汇总和反写操作。



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3.逾期不能网上抄报?
带税控盘去大厅进行征期抄报。

4.还未抄报是否可以开发票?
在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票,所以可以正常开具发票。

5.一窗式比对不通过?
若提示:“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”?
需要先进行申报或者核对已申报报表数据,申报成功并比对一致之后,在测试链接成功的情况下,才能反写成功。




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三、金税盘抄报税和清卡操作指南


(1)查看开票软件版本号
只要是200530以及以上的版本才可以正常使用,小规模纳税人必须升级到0530版本,否则无法开具征收率为1%的发票。

(2)抄报税
目前开票软件已经取消了抄报税,月初第一次进入软件会出现汇总信息的提示。如果收到汇总清卡提示,则说明开票软件只是完成了上传汇总,但是没有清卡。

(3)清卡
第一步,完成清卡操作的提示。增值税已经申报完成,达到清卡条件,再进入开票系统,会出现已完成清卡操作的提示。(注意:必须在申报期结束前完成清卡操作,否则将暂停开票功能)
第二步,汇总处理——“状态查询”,点击“增值税专用发票及增值税普通发票”。

好了,网上清卡的分享就到这了,如果还有不会操作的可在后台留言讨论。

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